ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 2023 РІК
І.Виконання доходів районного бюджету
До районного бюджету за 2023 рік надійшло доходів у загальній сумі 12 426,0 тис.грн, з них: неподаткові надходження та власні надходження бюджетних установ - 672,2 тис. грн, міжбюджетні трансферти - 11 753,8 тис. гривень.
Обсяг загального фонду районного бюджету у 2023 році з врахуванням міжбюджетних трансфертів становить 11 765,7 тис. грн.
До загального фонду районного бюджету надійшло неподаткових платежів без врахування міжбюджетних трансфертів в сумі 11,9 тис. грн, що менше надходжень 2022 року на 144,3 тис. грн.
Крім власних надходжень у 2023 році до районного бюджету надійшло міжбюджетних трансфертів в загальній сумі 11 753,8 тис.грн, а саме:
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень в сумі 1 284,9 тис.грн;
- субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 - 5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І - ІІ групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 3 851,454 тис. грн;
- субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 2 391,9 тис.грн;
- субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю І - ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов`язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 2 250, 952 тис. грн;
- інша субвенція з місцевого бюджету в загальній сумі 1 974,6 тис.грн, в тому числі:
- з обласного бюджету районному бюджету в сумі 274,8 тис.грн на соціальні виплати окремим пільговим категоріям населення;
- з бюджетів територіальних громад районному бюджету в сумі 1 700,0 тис. грн, з них:
1) на виконання заходів «Програми забезпечення регіонального продовольчого резерву в умовах військового стану на 2023 рік» надійшло 100,0 тис. грн ( Гуківська ТГ- 50,0 тис.грн, Дунаєвецька ТГ - 50,0 тис.грн);
2) для Кам’янець-Подільської районної ради на оплату праці та нарахування, придбання предметів та матеріалів, оплату послуг (крім комунальних) надійшло 1600,0 тис.грн. Кошти надійшли від наступних територіальних громад: Гуківська ТГ- 50,0 тис. грн, Гуменецька ТГ- 300,0 тис. грн, Дунаєвецька ТГ- 250,0 тис. грн, Закупненська ТГ- 50,0 тис. грн, Китайгородська ТГ - 200 тис. грн, Маківська ТГ - 100,0 тис. грн, Новодунаєвецька ТГ - 150,0 тис. грн, Орининська ТГ - 50,0 тис. грн, Слобідсько-Кульчієвецька ТГ - 150,0 тис. грн, Смотрицька ТГ- 50,0 тис. грн, Староушицька ТГ - 50,0 тис. грн, Чемеровецька ТГ - 200,0 тис.грн.
До спеціального фонду районного бюджету надійшло доходів в сумі 660,3 тис.грн, з них:
- плата за оренду приміщень районної комунальної власності – 422,8 тис. грн,
- надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів – 237,5 тис. гривень.
ІІ. Виконання видатків районного бюджету та кредитування |
|||||||
|
|
|
|
|
|
тис. грн. |
|
КОД |
Найменування |
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД |
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД |
||||
План на 2023 рік з урахуванням змін |
Виконано за 2023 рік |
Відхилення, % |
План на 2023 рік з урахуванням змін |
Виконано за 2023 рік |
Відхилення, % |
||
Всього видатків з кредитуванням, з них: |
3626,6 |
3501,9 |
96,6 |
9246,9 |
9177,6 |
99,3 |
|
0100 |
Державне управління |
2966,4 |
2966,1 |
100,0 |
490,0 |
424,9 |
86,7 |
3000 |
Соціальний захист та соціальне забезпечення |
398,1 |
274,8 |
69,0 |
8494,3 |
8494,3 |
100,0 |
8000 |
Інша діяльність |
1,0 |
0 |
0 |
262,6 |
258,4 |
98,4 |
9000 |
Видатки не віднесені до основних груп |
161,0 |
161,0 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
Видатки районного бюджету з кредитуванням виконано за 2023 рік в сумі 12679,5 тис. грн, або на 98,5 відсотка до запланованих показників, в тому числі по загальному фонду районного бюджету – в сумі 3501,9 тис. грн, що становить 96,6 відсотка, та по спеціальному фонду – 9177,6 тис. грн, або 99,3 відсотка.
Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 2684,8 тис. грн, на енергоносії – 342,8 тис. грн, на фінансування місцевих програм – 261,0 тис. грн.